根据朔州市财政局《关于公开2016年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预（2016）18号）要求，现将朔州市公安局交通警察支队朔城大队2016年部门预算和“三公”经费预算公布如下：

一、部门概况

     1. 主要职能

    担负朔城区管辖道路交通的日常管控，交通事故处理、交通设施逐步完善和交通科技信息化升级提质等职能，维护全区道路交通安全畅通。

    2. 2016年主要工作任务

    （1）扎实做好“两学一做”的学习教育，推动交通管理的全区现代化建设（2）扎实高效完成为朔城区驻地街道和15个乡镇管辖200个村庄约1753公里、道路交通秩序的日常管控、疏堵、畅通任务。（3）加强对全区64890辆机动车和93830名驾驶员的依法管理（4）依法及时妥善承办管辖区道路交通事故（5）做好道路交通设施完善配套及信息化升级提质工作。

3. 部门预算单位构成：朔州市公安局交通警察支队朔城大队本级单位组成

二、朔城交警大队部门2016年部门预算安排情况说明

    一．收入预算总体安排情况

    2016年收入预算2175.4 万元，其中：财政拨款682.4万元、罚没收入安排的拨款1493万元 。

    二．支出预算总体安排情况

    2016年支出预算2175.4万元。

    1.按支出功能分类，包括：行政运行（公安）2126.4万元、一般行政管理事务（公安）29万元、道路交通管理20万元、共计2175.4万元。

    2.按支出经济分类，包括：工资和福利支出1334.4万元、商品和服务支出727.5 万元、对个人和家庭补助支出支出33.5万元、其他资本性支出80万元、共计2175.4万元 。

    三．一般公共预算资金支出安排情况

    2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出2175.4万元。

   1.按支出功能分类，包括行政运行（公安）支出（2040201）2126.4万元、一般行政管理事务（公安）29万元、道路交通管理（2040212）20万元。

    2.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 607.8 万元，包括工资福利支出414.4万元；商品和服务支出144.7万元；对个人和家庭补助支出48.7万元等；项目支出 1567.6 万元，包括 工资和福利支出920万元，商品和服务支出647.6万元。

    3.一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出414.4万元，其：基本工资141.4万元，年终一次性奖金11.6万元，统一津补贴99万元，岗位津贴14.4万元，保留津贴6.4万元，生育保险1.3万元，医疗保险19万元，养老保险121.3万元。商品服务支出144.7万元，其中：水电费31.4万元，福利费0.2万元，国库集中支付网络租赁0.3万元，会议费1.5万元，其他交通费29.8万元，公用取暖费20.7万元，公务用车运行维护费43.4万元，公务费17.4万元。对个人和家庭补助支出48.7万元，其中：住房公积金32.3万元，遗属补助1.2万元。采暖补贴15.2万元。

    4.一般公共预算安排的项目支出按经济分类：包括工资福利支出920万元，其中：协管员工资900万元，协管员保险20万元。商品服务支出647.6万元，其中：保安物业费20万元，车辆运行费50万元。电子监控租赁163万元。警用服装购置50万元，警用装备购置费80万元，事故存车管理70万元，维修费110万元，宣教费30万元，省级补助资金20万元，办案费24万元，财务管理1.6万元，政法转移支付29万元。

    四．“三公经费”情况说明

朔州市公安局交通警察支队朔城大队2015年三公经费预算120万元，其中：公务用车运行维护费为120万元。我局在实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，使三公经费各单项支出均明显下降，2016年三公经费预算94.3万元。无因公出国与公务接待费用。

附件：预算公开表格.xls