朔州市农业委员会

2015年度部门决算公开情况

第一部分  概况

（一）主要职能

朔州市农业委员会主要负责全市新农村建设、农业和农村经济结构调整、农业产业化经营、农村经营管理、扶贫开发、农业科技推广、农业执法、农产品质量安全监管、农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾、管理农业和农村经济信息工作，监测分析农业和农村经济运行、组织农业资源区划及扶贫开发等工作。

（二）部门决算单位构成

朔州市农业委员会成立于2010年，同时挂中共朔州市委农村工作领导组办公室牌子，正处级建制，为市人民政府主管农业农村工作的工作部门。现有行政编制27名，其中：主任1名、副主任10名，纪检组长1名，总农艺师1名，总农经师1名；内设机构10个，正副科级领导职数10名。机关工勤人员全额事业编制3名。下属15个事业单位，编制58名。

第二部分 2015年度部门决算报表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表）

8、部门决算公开相关信息统计表（公开08表）

9、三公经费公开表（公开09表）

10、关于“三公”经费增减变化原因的说明

2015年，朔州市农业委员会“三公”经费预算28.6万元。其中，公务用车运行维护费28.6万元；公务接待0万元；因公出国（境）0万元。2015年以来，我委严格按照中央八项规定要求，加强了公务用车的管理，在保证正常工作的基础上，严控费用支出，本年决算支出24.22万元。其中，公务用车运行维护费24.22万元；公务接待0万元；因公出国（境）0万元。由于我委对公务用车资源进行了整合使用，有效地避免了单独使用公车造成的燃油浪费，公务用车运行维护费用支出明显下降。

第三部门 2015年度部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

根据朔财预[2015]30号文件关于对朔州市农业委员会2015年预算安排，我单位今年财政拨款收入46994216元，非财政收入322338.82元；全年财政预算支出37116694.72元。2014年全年财政拨款收入26331120.40元，非财政收入630661.80元；财政预算支出123558293.48元。

财政拨款方面，2015年同比增长75.49%，原因为2015年财政拨款收入中包含农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费18180000元；2015年雁门关生态畜牧经济区特色农产品展销塈技术交流招商引资经费3000000元。

财政预算支出方面，2015年同比降低69.96%，原因为2013年山西省行政村街道亮化工程结余资金于2014年支付。

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