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朔州市复退军人精神病院2015年部门决算公开情况

朔州市复退军人精神病院2015年部门决算公开情况

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朔州市复退军人精神病院2015年部门决算公开情况
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信息所属单位 发布日期 2016-09-05
主题词 朔州市复退军人精神病院 公开形式

朔州市复退军人精神病院2015年部门决算公开情况

 

一、 朔州市复退军人精神病院概况

     朔州市复退军人精神病院隶属朔州市民政局,是朔州市唯一的精神病专科优抚医院,建院于1959年,1992年由浑源县搬迁到怀仁县。我院的主要职能是为全市在乡复退军人精神病人提供治疗和疗养。

   二、2015年度部门决算报表

 

 

 

 

 

公开01表

编制单位:朔州市复退军人精神病院

 

2016年7月

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

8,281,199.89

一、一般公共服务支出

37

0.00

其中:政府性基金预算财政拨款

2

650,000.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

8

八、社会保障和就业支出

44

6,491,751.08

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

760,000.00

10

十、节能环保支出

46

0.00

11

十一、城乡社区支出

47

0.00

12

十二、农林水支出

48

0.00

13

十三、交通运输支出

49

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

15

十五、商业服务业等支出

51

0.00

16

十六、金融支出

52

0.00

17

十七、援助其他地区支出

53

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

19

十九、住房保障支出

55

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

21

二十一、其他支出

57

0.00

22

二十二、债务还本支出

58

0.00

23

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

8,281,199.89

本年支出合计

60

7,251,751.08

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

61

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

      转入事业基金

64

0.00

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

30

    年末结转和结余

66

1,029,448.81

31

      基本支出结转

67

379,448.81

32

      项目支出结转和结余

68

650,000.00

33

      经营结余

69

0.00

总计

36

8,281,199.89

总计

70

0.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2015收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

编制单位:朔州市复退军人精神病院

 

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8,281,199.89

8,281,199.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

1,006,199.19

1,006,199.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

5,865,000.70

5,865,000.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100205

精神病医院

760,000.00

760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

650,000.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

2015支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:朔州市复退军人精神病院

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,251,751.09

6,491,751.09

760,000.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

1,006,199.19

1,006,199.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080804

优抚事业单位支出

5,485,551.90

5,485,551.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100205

精神病医院

760,000.00

0.00

760,000.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

编制单位:朔州市复退军人精神病院

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,631,199.89

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

650,000.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

6,491,751.08

6,491,751.08

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

760,000.00

760,000.00

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

8,281,199.89

本年支出合计

77

7,251,751.08

7,251,751.08

0.00

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

79

1,029,448.81

379,448.81

650,000.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

    基本支出结转

80

379,448.81

379,448.81

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

    项目支出结转和结余

81

650,000.00

0.00

650,000.00

29

82

总计

30

8,281,199.89

总计

83

8,281,199.89

7,631,199.89

650,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:朔州市复退军人精神病院

2016年7月

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

7,251,751.08

6,491,751.08

760,000.00

2080299

其他民政管理事务支出

1,006,199.19

1,006,199.19

0.00

2080804

优抚事业单位支出

5,485,551.89

5,485,551.89

0.00

2100205

精神病医院

760,000.00

0.00

760,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

 

 

 

公开06表

编制单位:朔州市复退军人精神病院

2016年7月

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

6,491,751.08

4,318,566.74

2,173,184.34

301

工资福利支出

2,970,022.58

2,970,022.58

0.00

30101

基本工资

847,708.03

847,708.03

0.00

30102

津贴补贴

103,068.08

103,068.08

0.00

30103

奖金

0.00

0.00

0.00

30104

社会保障缴费

352,330.35

352,330.35

0.00

30105

伙食费

0.00

0.00

0.00

30106

伙食补助费

56,103.00

56,103.00

0.00

30107

绩效工资

796,051.97

796,051.97

0.00

30199

其他工资福利支出

814,761.15

814,761.15

0.00

302

商品和服务支出

1,673,253.34

0.00

1,673,253.34

30201

办公费

109,280.60

0.00

109,280.60

30202

印刷费

10,173.00

0.00

10,173.00

30203

咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

手续费

215.00

0.00

215.00

30205

水费

7,925.00

0.00

7,925.00

30206

电费

133,882.14

0.00

133,882.14

30207

邮电费

6,181.00

0.00

6,181.00

30208

取暖费

200,099.98

0.00

200,099.98

30209

物业管理费

258,501.19

0.00

258,501.19

30211

差旅费

50,394.00

0.00

50,394.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

维修(护)费

343,347.56

0.00

343,347.56

30214

租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

会议费

0.00

0.00

0.00

30216

培训费

31,381.50

0.00

31,381.50

30217

公务接待费

0.00

0.00

0.00

30218

专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

工会经费

0.00

0.00

0.00

30229

福利费

0.00

0.00

0.00

30231

公务用车运行维护费

95,874.22

0.00

95,874.22

30239

其他交通费用

0.00

0.00

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

425,998.15

0.00

425,998.15

303

对个人和家庭的补助

1,348,544.16

1,348,544.16

0.00

30301

离休费

55,012.00

55,012.00

0.00

30302

退休费

1,014,267.16

1,014,267.16

0.00

30303

退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

生活补助

26,616.00

26,616.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

0.00

30307

医疗费

48,838.00

48,838.00

0.00

30308

助学金

0.00

0.00

0.00

30309

奖励金

0.00

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

住房公积金

203,811.00

203,811.00

0.00

30312

提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

购房补贴

0.00

0.00

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

499,931.00

0.00

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

专用设备购置

493,981.00

0.00

0.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31020

产权参股

0.00

0.00

0.00

31099

其他资本性支出

5,950.00

0.00

0.00

其他支出

0.00

0.00

499,931.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:朔州市复退军人精神病院

 

2016年7月

 

 

 

金额单位:元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

650,000.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

650,000.00

0.00

0.00

0.00

650,000.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2015年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开08表

编制单位:朔州市复退军人精神病院

2016年7月

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

482,900.00

421,000.00

货物

2

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

服务

4

482,900.00

421,000.00

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

3

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

3

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

0

5.其他用车

12

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套)

13

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 

 

公开09表

编制单位:朔州市复退军人精神病院

2016年7月

金额单位:元

项     目

2015年决算数

备   注

(一)合     计

95,874.22

   因公出国(境)费用

0.00

   公务接待费

0.00

   公务用车费

95,874.22

       其中:公务用车运行维护费

95,874.22

             公务用车购置

0.00

(二)相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

3

  5.国内公务接待批次(个)

0

  6.国内公务接待人次(人)

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

2015年度部门决算情况说明

   

   (一)收入情况

   全年收入共计8281199.89元,其中:财政补助收入8281199.89元。

   (二)支出情况

   全年支出共计7251751.08元,其中基本支出6491751.08元;项目支出760000元。

   (三)结余情况

   2015年末结转1029448.81元,其中,基本支出结转379448.81元;项目支出结转650000元。

   (四)“三公经费”支出情况

2015年“三公经费”公共预算拨款支出95874.22元,其中:公务用车运行维护费支出95874.22元,较2014年减少33.4%,由于我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神,加强支出管理,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,减少了公车外出次数,降低了车辆燃油费,从而减少了公务用车运行维护费;没有公务接待费和因公出国(境)费。

 

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朔州市财政局

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