朔州市中小企业服务中心

2015年度部门决算

第一部分　　概况

一、主要职能

朔州市中小企业服务中心于2009年由朔州市中小企业局机构改革更名成立，正处级建制，全额事业（参照公务员）单位。主要对全市中小企业进行指导、协调、服务。下设一室五科，办公室、发展规划科、经济监测科、产业指导科、科教质量科、融资财务科。办公室职能：贯彻执行国家和省市产业政策，研究拟定全市中小企业的发展战略和发展规划，指导和推进中小企业产业结构的调整。发展规划科职能：研究提出中小企业扶持资金的筹集、管理和使用办法，负责省市级中小企业发展资金等项目的初审和申报。经济监测科职能：监测、分析、预测全市中小企业、民营经济运行态势和发展特点，组织对中小企业、民营经济运行中出现的重大问题进行调查研究，并提出对策和建议。产业指导科职能：贯彻执行产业政策，指导中小企业的产业结构和布局结构调整。科教质量科职能：指导全市中小企业经营管理人员和职工的教育培训及人才、智力引进工作。融资财务科职能:指导中小企业直接融资工作，引进、推动民间资金和风险投资机构投资中小企业；指导中小企业信用担保体系建设工作，实施中小企业信用担保支持计划;协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。人员编制（参照公务员）15名，实有15人。

二、部门决算单位构成

朔州市中小企业服务中心本级

朔州市民营企业家协会秘书处

朔州市非公有制企业工会工作委员会

朔州市中小企业创业服务中心

朔州市中小企业培训中心

第二部分　　2015年度部门决算报表

第三部分　　2015年度部门决算情况说明

一、部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

2015年度本年收入合计400.28万元，其中：财政拨款收入400.28万元。

2015年度支出合计395.44万元，其中：基本支258.65万元；项目支出136.79万元。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出：2015年度财政拨款基本支出258.65万元，其中：人员经费212.06万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费46.59万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

2015年，共发生项目支出136.79万元，主要用于中小企业博览会招商引资、安全奖和目标考核奖发放、中小企业“窗口”服务平台运营费、场地租赁费。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为12.3万元，完成预算的94.62%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为12.3万元（公务用车购置0台，保有量5台），完成预算的94.62%。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少4.42万元，下降26.43%。其中公务用车购置及运行费支出决算减少4.42万元，降低26.43%；无因公出国（境）和公务接待费用。 2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：三公经费下降原因是我局加强公务用车管理，实行公务用车派车制度，规范了公务用车，节省了燃油、过路费等费用，三公经费支出明显下降。 

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二、预算绩效管理工作开展情况。

我单位依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。