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朔州市林业科学研究所2015年决算信息公开情况

索取号		内容分类
信息所属单位		发布日期	2016-09-13
主题词	朔州市林业科学研究所	公开形式

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【大中小】

根据朔州市财政局《关于2015年度部门决算的批复》（朔财农批（2016）2号）要求，现将市林业局2015年部门决算予以公开。

一、单位职能

开展林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护学研究、园林植物与观赏园艺研究、水土保持与防治荒漠化研究、林产化工研究等林业科学研究工作。

二、部门决算单位

市林业科学研究所编制43人，现在岗37人，退休26人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、收支决算情况

2015年预算收入476.97万元，其中：财政拨款476.97万元。年初结转结余0.43万元

2015年财政拨款预算支出为422.13万元，年末结余55.27万元，具体情况如下：

1、基本支出422.13万元，主要用于人员经费支出370.82万元，日常公用经费51.31万元。

（三）“三公”经费情况说明

朔州市林业科学研究所2015年公务用车运行维护费用支出合计为44260.49元，与上年度的44603.2元基本持平，变化原因主要是保险费较上年减少342.71元。因公出国与公务接待费用无。

附件：1、2015年收入支出决算总表

2、2015年收入决算表

3、2015年支出决算表

4、2015年财政拨款收入支出决算总表

5、2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2015年部门决算公开相关信息统计表

9、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

表一

2015年收入支出决算表

编制单位：朔州市林业科学研究所		2016年7月		金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4769700.00	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	4221300
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	4769700.00	本年支出合计	60	4221300.00
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	4300.00	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	4300.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	0.00	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	552700.00
	31		基本支出结转	67	552700.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.00
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	4769700.00	总计	70	4221300.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二

2015年收入决算表

编制单位：朔州市林业科学研究所				2016年7月			金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4769700	4769700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	4547100	4541700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	228000	228000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2015年支出决算表

编制单位：朔州市林业科学研究所				2016年7月			金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,511,517.37	4,821,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	3989560	3989560	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			林业技术推广	3740	3740	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	228000	228000	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表四

2015年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市林业科学研究所			2016年7月				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	4769700	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	4221300	4221300		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	4769700	本年支出合计	77	4221300	4221300		0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	4300	年末财政拨款结转和结余	79	552700	552700		0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4769700	基本支出结转	80	552700	552700		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00		0.00
	29			82
总计	30	4769700	总计	83	4221300	4221300		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：朔州市林业科学研究所				2016年7月		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4221300	4221300	0.00
2130204			林业事业机构	3989560	3989560	0.00
2130206			林业技术推广	3740	3740	0.00
2299901			其他支出	2288000	2288000	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：朔州市林业科学研究所		2016年7月		金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		4,821,812.59	3,361,447.89	1,460,364.70
301	工资福利支出	2780537.5	2780537.5	0.00
30101	基本工资	1169947.79	1169947.79	0.00
30102	津贴补贴	1,303,641.00	1,303,641.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	221823.71	221823.71	0.00
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	85,125.00	85,125.00	0.00
302	商品和服务支出	423470.5	0.00	423470.5
30201	办公费	373,637.01	0.00	373,637.01
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	5,573.00	0.00	5,573.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	44260.49	0.00	44260.49
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	1017292.00	1017292.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	882000.00	882000.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	135292.00	135292.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31020	产权参股	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
其他支出		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


									公开07表
编制单位：朔州市林业科学研究所									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
















注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八

2015年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：朔州市林业科学研究所	2016年7月		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	0.00	0.00
货物	2	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	2
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	0
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

表九

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

编制单位：朔州市林业科学研究所	金额单位：元
项目	2015年决算数	备注
（一）合计	44260.49
因公出国（境）费用	0.00
公务接待费	0.00
公务用车费	44260.49
其中：公务用车运行维护费	44260.49
公务用车购置	0
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	2
5.国内公务接待批次（个）	0
6.国内公务接待人次（人）	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0

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