一、部门概况

朔州市公共汽车交通公司成立于1993年12月，属自收自支事业单位,2010年1月25日随着大部制改革,公交公司整体由市建设局划归至市交通局。公司注册资金成为10187万元。目前公司进行企业化经营，公司性质属于国有企业。

公司职工191人，其中一线职工146人，管理、后勤等其他人员45人；2016年底为配合新购置纯电动公交车上路运营，新招聘驾驶员70名，目前正在进行岗前培训，待新车上路运营时上岗工作；运营线路9条，线路总里程116.3公里，年运送乘客600多万人次。

目前公司运营车辆70辆,分别为2012年购置的20辆油电混合动力公交车和2014年购置的50辆CNG燃气公交车，车辆已全部上线运营。公司主要从事城市中心城区公交客运工作。现开通公交线路9条。分别为1路、2路、3路、5路、6路、7路、8路、9路、12路，基本实现了中心城区全覆盖，为未来规划“三纵五横”19条线路拉起了主框架，逐步实现以中心城区为主、支干线全部覆盖。公司驾驶员全部从事过客运行业，有良好的工作经验以及优秀的驾驶技术。

二、2015年部门决算表

表三：朔州市公共汽车交通公司2015年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

     单位：万元

三、2015年部门决算收支情况说明

（一）收入说明

朔州市公共汽车交通公司2015年收入5994.68万元（其中财政拨款5385.01万元，事业收入552.57万元，其他收入57.1万元），上年度结转结余6853.75万元。

（二）支出说明

朔州市公共汽车交通公司2015年支出9574.43万元，其中：基本支出979.27万元，项目支出8595.16万元，结转下年3274万元。

1、基本支出979.27万元，其中：人员经费679.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、退休费、独生子女奖励、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费299.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、专用燃料费、公务用车运行维护费、专用材料费、办公设备购置费、其他费用等支出。

 2、项目支出8595.16万元，主要用于购置公交车以及整合民营公交等支出。

（三）“三公”经费情况说明：

2015年公交公司三公经费支出4117.03元，全部用于公务用车运行维护费。因事业单位不核定公务用车运行维护费，2015年没有这部分预算。但因实际工作的需要，公务用车产生了费用。公务接待费和因公出国（境）费均为0万元。