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朔州市救助管理站2015年部门决算公开情况

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信息所属单位		发布日期	2016-09-15
主题词	朔州市救助管理站	公开形式

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【大中小】

朔州市救助管理站2015年部门决算公开情况

一、主要职能：朔州市救助管理站承担着对我市主城区内生活无着流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责，保障其基本生活权益，完善社会救助体系，体现党和政府以人为本、执政为民的理念。

二、2015年度部门决算报表

2015年收入支出决算表
					公开01表
编制单位：朔州市救助管理站		2016年7月			金额单位：元
收入	支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,685,500.00	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	2,838,584.51
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	113,125.26
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	2,685,500.00	本年支出合计	60	2,951,709.77
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	3,452,347.26	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	3,452,347.26	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	3,186,137.49
	31		基本支出结转	67	84,136.64
	32		项目支出结转和结余	68	3,102,000.85
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	6,137,847.26	总计	70	0.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年收入决算表
										公开02表
编制单位：朔州市救助管理站						2016年7月				金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,685,500.00	2,685,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	37,566.00	37,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2,647,934.00	2,647,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年支出决算表
									公开03表
编制单位：朔州市救助管理站					2016年7月				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,951,709.77	1,101,363.36	1,850,346.41	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	37,566.00	37,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2,801,018.51	1,063,797.36	1,737,221.15	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	113,125.26	0.00	113,125.26	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：朔州市救助管理站			2016年7月				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,685,500.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,838,584.51	2,838,584.51	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	113,125.26	0.00	113,125.26
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,685,500.00	本年支出合计	77	2,951,709.77	2,838,584.51	113,125.26
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	3,452,347.26	年末财政拨款结转和结余	79	3,186,137.49	3,186,137.49	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,339,222.00	基本支出结转	80	84,136.64	84,136.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	113,125.26	项目支出结转和结余	81	3,102,000.85	3,102,000.85	0.00
	29			82
总计	30	6,137,847.26	总计	83	6,137,847.26	6,024,722.00	113,125.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
						公开05表
编制单位：朔州市救助管理站				2016年7月		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,838,584.51	1,101,363.36	1,737,221.15
2080299			其他民政管理事务支出	37,566.00	37,566.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2,801,018.51	1,063,797.36	1,737,221.15




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2015年一般公共预算财政拨款决算表（二）
				公开06表
编制单位：朔州市救助管理站		2016年7月		金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		1,101,363.36	463,480.78	637,882.58
301	工资福利支出	341,484.29	341,484.29	0.00
30101	基本工资	84,456.56	84,456.56	0.00
30102	津贴补贴	66,946.16	66,946.16	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	50,742.57	50,742.57	0.00
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	35,339.00	35,339.00	0.00
30199	其他工资福利支出	104,000.00	104,000.00	0.00
302	商品和服务支出	593,122.58	0.00	593,122.58
30201	办公费	46,438.40	0.00	46,438.40
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	511.40	0.00	511.40
30205	水费	2,333.20	0.00	2,333.20
30206	电费	80,589.30	0.00	80,589.30
30207	邮电费	8,160.00	0.00	8,160.00
30208	取暖费	137,565.01	0.00	137,565.01
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	19,536.00	0.00	19,536.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	87,889.20	0.00	87,889.20
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	200.00	0.00	200.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	18,800.00	0.00	18,800.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	89,858.09	0.00	89,858.09
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	101,241.98	0.00	101,241.98
303	对个人和家庭的补助	121,996.49	121,996.49	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	100,048.49	100,048.49	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	21,348.00	21,348.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	0.00
310	其他资本性支出	44,760.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	44,760.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31020	产权参股	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
其他支出		0.00	0.00	44,760.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
										公开07表
编制单位：朔州市救助管理站					2016年7月					金额单位：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	113,125.26	0.00	113,125.26	0.00	113,125.26	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	113,125.26	0.00	113,125.26	0.00	113,125.26	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2015年部门决算公开相关信息统计表
			公开08表
编制单位：朔州市救助管理站	2016年7月		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	856,800.00	816,500.00
货物	2	856,800.00	816,500.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	3
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	0
5.其他用车	12	0
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
		公开09表
编制单位：朔州市救助管理站	2016年7月	金额单位：元
项目	2015年决算数	备注
（一）合计	90,302.09
因公出国（境）费用	0.00
公务接待费	0.00
公务用车费	90,302.09
其中：公务用车运行维护费	90,302.09
公务用车购置	0.00
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	3
5.国内公务接待批次（个）	0
6.国内公务接待人次（人）	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0

三、2015年度部门决算情况说明

(一)上年结余

2015年年初结转和结余3,452,347.26元，其中：基本支出结转0元。项目支出结转和结余3,452,347.26元。

(二)收入情况

全年收入共计2,685,500.00元（财政拨款）

(三)支出情况

全年支出共计2,951,709.77元，其中：基本支出1,101,363.36

元（其中：工资福利支出341,484.29元，商品服务支出593,122.58元，对个人和家庭补助支出121,996.49元，其他资本性支出44,760.00元）；项目支出1,850,346.41元；

(四)结余情况

2015年末结转和结余3,186,137.49元，其中：基本支出结转84,136.64元。项目支出结转和结余3,102,000.85元

(五)“三公经费”支出情况

我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神，加强支出管理，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。2015年“三公经费”公共预算财政拨款支出90302.09元，其中：2015年公务用车运行维护费支出90302.09元，较2014年支出89495.09元增加了807元，因2015年护送返乡的流浪乞讨人员增多，支出相应增加；没有因公出国（境）费用和公务接待费支出。

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