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朔州市林业局2015年决算信息公开情况

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信息所属单位		发布日期	2016-09-19
主题词	朔州市林业局	公开形式

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朔州市林业局2015年决算信息公开情况

根据朔州市财政局《关于2015年度部门决算的批复》（朔财农批（2016）2号）要求，现将市林业局2015年部门决算予以公开。

一、部门职能

朔州市林业局是主管全市林业工作的部门。主要职责是：负责全市林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理责任；组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作；组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全市林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；组织、协调、指导和监督全市森林防火工作，承担市森林防火指挥部的日常工作；拟定全市林业经济调节和林业投资政策；组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全市林业队伍建设；承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位

（一）市林业局是市政府工作部门单位。内设3个科室，分别是办公室、造林绿化科、资源管理科。

（二）纳入局机关财务统一核算的下属全额事业单位9个，独立核算全额事业单位1个，分别是市林业站、市林业技术推广站、市国有林场苗圃管理站、市野生动植物保护站、市森林病虫害防治检疫站、市森林防火指挥部办公室、市森林公安分局、市绿化委员会办公室、市林业产权管理中心、市林业科学研究所（全额独立核算、详见附表）。

（三）全局行政编制12人，现在岗12人，工勤事业编制1人，在岗1人，退休人员7人。临时聘用人员10人。下属全额事业单位编制77人，现在岗62人，退休26人（其中包括林业科学研究所编制43人，现在岗37人，退休26人）。车辆编制16辆，实有车辆16辆。

三、收支决算情况

(一)市林业局2015年预算收入为871.43万元，其中：财政拨款871.43万元。年初结转结余467.89万元。

(二)2015年财政拨款预算支出为1051.15万元，年末结余288.17万元，具体情况如下：

1、基本支出482.18万元，其中人员经费支出336.14万元，日常公用经费支出146.04万元；

2、项目支出568.97万元。

（三）“三公”经费情况说明

朔州市林业局2015年“三公”经费支出合计为65.89万元，比上年支出增加24.5万元，其中：公务用车运行维护费支出40.89万元，比上年支出减少0.5万元，比年初预算减少3.31万元，主要用于市内因公出行、到各县检查业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费25万元，2015年新购置防火用车一辆，资金来源于专项资金。主要源于2015年本单位认真落实公车制度改革规定，制定了相关管理措施并落实到实处，对公务车辆加大了管理力度，严格规范公车使用范围，车辆运行维护费和燃油费使得“三公”经费支出比年初预算及上年度支出下降。因公出国与公务接待费用无。

附件：表一、2015年收入支出决算表

表二、2015年收入决算表

表三、2015年支出决算表

表四、2015年财政拨款收入支出决算总表

表五、2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八、2015年部门决算公开相关信息统计表

表九、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

表一

2015年收入支出决算表

编制单位：朔州市林业局		2016年7月		金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,714,300.00	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	54,600.42
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	10,152,916.95
	13		十三、交通运输支出	49	20,000.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	50,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	234,000.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	8,714,300.00	本年支出合计	60	10,511,517.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	4,678,890.39	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	30,808.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	4,648,082.39	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	2,881,673.02
	31		基本支出结转	67	76,795.41
	32		项目支出结转和结余	68	2,804,877.61
	33		经营结余	69	0.00
总计	36	13,393,190.39	总计	70	0.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二

2015年收入决算表

编制单位：朔州市林业局				2016年7月			金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,714,300.00	8,714,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799			其他风沙荒漠治理支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	2,470,400.00	2,470,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	2,089,400.00	2,089,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	816,100.00	816,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206			林业技术推广	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	940,000.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210			林业自然保护区	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130216			林业检疫检测	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	519,400.00	519,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499			石油价格改革补贴其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

2015年支出决算表

编制单位：朔州市林业局				2016年7月			金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,511,517.37	4,821,812.59	5,689,704.78	0.00	0.00	0.00
2110501			森林管护	24,138.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00	0.00
2110599			其他天然林保护支出	4,987.99	4,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799			其他风沙荒漠治理支出	25,474.43	25,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	2,463,342.17	2,463,342.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202			一般行政管理事务	16,837.00	0.00	16,837.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业机构	2,120,208.00	2,120,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林培育	1,234,791.00	16,000.00	1,218,791.00	0.00	0.00	0.00
2130206			林业技术推广	829,151.40	8,000.00	821,151.40	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	207,900.00	0.00	207,900.00	0.00	0.00	0.00
2130209			森林生态效益补偿	172,655.00	0.00	172,655.00	0.00	0.00	0.00
2130210			林业自然保护区	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213			林业执法与监督	20,515.00	0.00	20,515.00	0.00	0.00	0.00
2130216			林业检疫检测	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	1,567,652.59	179,800.00	1,387,852.59	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业支出	1,515,864.79	0.00	1,515,864.79	0.00	0.00	0.00
2140499			石油价格改革补贴其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2150699			其他安全生产监管支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表四

2015年财政拨款收入支出决算总表

编制单位：朔州市林业局			2016年7月				金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,714,300.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	40	54,600.42	54,600.42		0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	42	10,152,916.95	10,152,916.95		0.00
	13		十三、交通运输支出	43	20,000.00	20,000.00		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	50,000.00	50,000.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、其他支出	51	234,000.00	234,000.00		0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	8,714,300.00	本年支出合计	77	10,511,517.37	10,511,517.37		0.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	4,620,828.79	年末财政拨款结转和结余	79	2,823,611.42	2,823,611.42		0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	4,620,828.79	基本支出结转	80	76,795.41	76,795.41		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	2,746,816.01	2,746,816.01		0.00
	29			82
总计	30	13,335,128.79	总计	83	13,335,128.79	13,335,128.79		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：朔州市林业局				2016年7月		金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,511,517.37	4,821,812.59	5,689,704.78
2110501			森林管护	24,138.00	0.00	24,138.00
2110599			其他天然林保护支出	4,987.99	4,987.99	0.00
2110799			其他风沙荒漠治理支出	25,474.43	25,474.43	0.00
2130201			行政运行	2,463,342.17	2,463,342.17	0.00
2130202			一般行政管理事务	16,837.00	0.00	16,837.00
2130204			林业事业机构	2,120,208.00	2,120,208.00	0.00
2130205			森林培育	1,234,791.00	16,000.00	1,218,791.00
2130206			林业技术推广	829,151.40	8,000.00	821,151.40
2130207			森林资源管理	207,900.00	0.00	207,900.00
2130209			森林生态效益补偿	172,655.00	0.00	172,655.00
2130210			林业自然保护区	2,000.00	2,000.00	0.00
2130213			林业执法与监督	20,515.00	0.00	20,515.00
2130216			林业检疫检测	2,000.00	2,000.00	0.00
2130234			林业防灾减灾	1,567,652.59	179,800.00	1,387,852.59
2130299			其他林业支出	1,515,864.79	0.00	1,515,864.79
2140499			石油价格改革补贴其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2150699			其他安全生产监管支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2299901			其他支出	234,000.00	0.00	234,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：朔州市林业局		2016年7月		金额单位：元
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		4,821,812.59	3,361,447.89	1,460,364.70
301	工资福利支出	2,698,008.89	2,698,008.89	0.00
30101	基本工资	1,109,267.00	1,109,267.00	0.00
30102	津贴补贴	1,303,641.00	1,303,641.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	199,975.89	199,975.89	0.00
30105	伙食费	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	85,125.00	85,125.00	0.00
302	商品和服务支出	1,460,364.70	0.00	1,460,364.70
30201	办公费	373,637.01	0.00	373,637.01
30202	印刷费	58,914.00	0.00	58,914.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	10.00	0.00	10.00
30205	水费	5,573.00	0.00	5,573.00
30206	电费	116,108.41	0.00	116,108.41
30207	邮电费	7,788.00	0.00	7,788.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	42,863.00	0.00	42,863.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	12,544.00	0.00	12,544.00
30214	租赁费	85,128.27	0.00	85,128.27
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	208,392.07	0.00	208,392.07
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	153,500.00	0.00	153,500.00
30231	公务用车运行维护费	370,309.94	0.00	370,309.94
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	25,597.00	0.00	25,597.00
303	对个人和家庭的补助	663,439.00	663,439.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	427,803.00	427,803.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	540.00	540.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	235,096.00	235,096.00	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31020	产权参股	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
其他支出		0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


									公开07表
编制单位：朔州市林业局									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
















注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

表八

2015年部门决算公开相关信息统计表

编制单位：朔州市林业局	2016年7月		金额单位：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1,737,620.00	1,705,220.00
货物	2	537,620.00	525,420.00
工程	3	0.00	0.00
服务	4	1,200,000.00	1,179,800.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	1,460,364.70
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	16
1.部级领导干部用车	8	0
2.一般公务用车	9	0
3.一般执法执勤用车	10	0
4.特种专业技术用车	11	3
5.其他用车	12	13
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

表九

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

编制单位：朔州市林业局	金额单位：元
项目	2015年决算数	备注
（一）合计	658,882.93
因公出国（境）费用	0.00
公务接待费	0.00
公务用车费	658,882.93
其中：公务用车运行维护费	408,882.93
公务用车购置	250,000.00
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	1
4.公务用车保有量（辆）	16
5.国内公务接待批次（个）	0
6.国内公务接待人次（人）	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0

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