朔州市供销合作社联合社

2015年部门决算公开情况

按照朔州市财政局的安排，现将朔州市供销合作社联合社的部门概况和市财政局批复的2015年部门预算情况公示如下：

一、单位概况

朔州市供销社属全额事业参照公务员管理单位，编制24名，核定社领导职数4名（含纪检书记），内设7个科室，核定科级领导职数9名，现有在职人数20人，退休13人。 我社是一级预算单位，无下设的二级预算单位。

供销社的主要职能有 1、研究制定和组织实施全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社改革与发展及县区供销社班子建设； 2、向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值； 3、指导全市供销合作社的业务活动，指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统的联合与合作； 4、指导县区供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务； 5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设； 6、参与上级社组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。 7、承办市人民政府交办的其他事项。 

二、2015年部门决算表(见附件）

三、2015年部门预算安排情况说明

上述公开的预算收入为财政拨入经费，支出中工资福利支出、对个人和家庭的补助支出用于在职及退休人员的薪酬、保险及住房公积金；商品和服务支出中8.7万元为在职人员的取暖费，剩余的31.1万元将按预算项目作为单位工作经费；专项业务费用于农产品市场调查、电子商务平台建设、专业合作社建设推进、专营及主营市场管理、物流园区建设。

四、三公经费分析

    2015年决算实际支出三公经费18.2万元，比2014年决算支出数35.9万元减少17.7万元，比2015年三公经费年初预算数38.6万元减少3.7万元，其中因公出国（境）费用0万元和2014年决算数、和2015年预算数无差异；公务接待费支出0万元，比2014年决算支出数1.0万元减少1.0万元，比2015年年初预算数3万元减少3万元，减少原因是我社通过精心筹划公务接待活动，降低了接待费用。公务用车运行维护费支出18.2万元，比2014年决算支出数34.9万元减少16.7万元，比2015年初预算总额35.6万元减少17.4万元,原因是2015年停用了老旧车辆，降低了用车成本。