朔州市公安交警支队平鲁大队

2015年度部门决算情况

一、主要工作职责

在上级公安机关的正确领导下和区委、区政府的大力支持下，认真贯彻落实党的十八届五中全会精神和国家的法律、法规，坚持依法治国，严格公正执法、为创建和谐平鲁，充分发挥交警部门的职能作用。依照交通法律、法规，组织、指挥、协调全区城乡道路的交通秩序管理，保障城乡道路安全畅通，保障人民生命财产安全，利用各种形式搞好交通安全宣传工作，增强广大人民群众交通安全意识，自觉遵守交通法规，纠正和处理各种违法行为，认真办理车辆及人员证照发放和年检工作，处理各类交通事故，组织参与各类大型活动交通警卫任务。

二、 机构人员，机构编制设置变动情况

现有人员205人，其中：在职正式16人，公安借调13人，其他部门借调36人，退休人员16人，协管员及临时人员124人。

机关内设一室，一中心，一所、三股，八个中队（办公室、涉财涉物管理中心、车管所、事故处理股、秩序管理股、宣教股、城镇中队、另山中队、石崖湾中队、歇马关中队、郑家营中队、向阳堡中队、巡查一队、巡查二队）。

三、2015年决算情况说明

本年收入708万元，其中：财政拨款708万元。支出662.5万元，收支结余45.5万元。

按支出经济分类：

（1）工资和福利支出398.7万元，其中：正式干警支出137.1万元，协警及临时人员261.6万元；

（2）商品服务支出168.1万元，其中：办公费21.2万元，印刷费11.4万元，水费2万元，电费9.1万元（包括各中队营房电费），邮电费8万元（包括网络费等），取暖费2.1万元，物业管理费7.1万元，差旅费14.9万元，主要有外出办案差旅费，维修费16万元（办公楼及各中队营房维修），会议费0.3万元，公务接待费0.5万元，劳务费20.1万元（包括扣押车辆看管费、车辆鉴定费等），公务用车运行维护费52.7万元，其他商品和服务支出2.7万元，用于宣传订阅报刊杂志等宣传资料。

（3）对个人和家庭补助支出74.6万元，其中：退休费67.4万元，奖励金7.2万元，上年度目标责任考核奖励。

（4）其他资本性支出21.1万元，其中：办公设备购置2.1万元，专用设备购置19万元，用于购置执法仪100部。